En el marco de la elaboración y debate del proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Carreño para 2014, el Partido Popular considera del máximo interés que el conjunto de los vecinos tengan la mayor información posible sobre este asunto. Es por ello que una vez recibido en mayo, cinco meses después del inicio del año, el borrador de presupuesto para 2014 presentado por el Gobierno, hemos hecho esta comparativa entre el último presupuesto aprobado, que es el correspondiente a 2013, y el borrador para 2014.
COMPARATIVA PRESUPUESTO 2013- 2014
COMPARATIVA INGRESOS 2013- 2014
INGRESOS
|
2013
|
2014
|
IMPUESTOS DIRECTOS
|
8.683.000,00
|
8.262.000
|
IMPUESTOS INDIRECTOS
|
80.000
|
150.000
|
TASAS, PRECIOS P.,OTROS
|
2.528.987,00
|
2.455.712,00
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
2.835.047,76
|
2.758.515,00
|
INGRESOS PATRIMONIALES
|
78.340,00
|
75.340,00
|
ENAJENACI. INVE. REALES
|
6,00
|
6,00
|
TRANSFERENCIAS CAPITAL
|
165.840,00
|
94.177,92
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
0
|
0
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
0
|
0
|
TOTAL
|
14.371.220,76
|
13.795.750,92
|
COMPARATIVA GASTOS 2013- 2014
GASTOS
|
2013
|
2014
|
VARIACI.
|
GASTOS DE PERSONAL
|
5.065.912,19
|
4.987.030,68
| -1,65% |
GASTOS BIENES CORRIENTES
|
5.187.829,39
|
4.783.974,00
| -7,79% |
GASTOS FINANCIEROS
|
146.995,00
|
81.325,00
| -55,32% |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
1.460.872,5
|
1.456.874,32
| -0,30% |
INVERSIONES REALES
|
915.213,00
|
775.141,00
| -15,64% |
TRANSFERENCIAS CAPITAL
|
165.840,00
|
35.400
| -78,66% |
PASIVOS FINANCIEROS
|
1.089.341,13
|
815.448,46
| -25,15 |
TOTAL
| 13.901.563,21 |
12.905.193,46
|
-7,17
|
El gasto en 2014 no puede superar los 12.905.193,46 euros, que es la cantidad resultante de aplicar la regla y el techo de gasto, de acuerdo con la legislación de estabilidad presupuestaria. Todo ello sin computar el remanente de tesorería, que en 2013 fue de aproximadamente 1.400.00 euros.
CAPÍTULO I
GASTOS DE PERSONAL: 4.987.030,68
- En este capítulo los gastos en retribuciones del conjunto de personal permanecen congelados respecto de las cuantías establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
- Ha de señalarse que el gasto en liberaciones que se incluye en este Capítulo es 80.000 euros inferior al existente en los presupuestos del anterior mandato, gracias a la votación conjunta en ese sentido en el Pleno del 11 de julio de 2011, por parte de Foro, UICA, CAUN, COCA y PP.
- El gasto en horas extraordinarias es de 80.000 euros, al igual que en el presupuesto de 2013.
- El gasto en horas extraordinarias es de 80.000 euros, al igual que en el presupuesto de 2013.
CAPÍTULO II
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS: 4.783.974,00
2013
|
2014
|
VARIAC.
| |
Arrendamientos Edificios
|
86.000
|
80.000
|
-6,98%
|
Arrendamiento maquinaria
|
8.000
|
8.000
|
=
|
Arrendamiento vehículo policía
|
15.000
|
11.455
|
-23,64%
|
Arrendamiento vehículo obras
|
7.500
|
13.000
|
+73,33%
|
Arrendamiento material transporte
|
2000
|
26.455
|
+1.222,75%
|
Infraestructuras y bienes naturales
|
107.670,39
|
150.000
|
+39,31%
|
Edificios y otras construcciones
|
-
|
50.000
| |
Mantenimiento edificios
|
72.800
|
62.000
|
-14,84%
|
Repar. Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje
|
207.000
|
160.000
|
-22,71%
|
Conservación de vehículos
|
45.000
|
30.000
|
-33,33%
|
Mobiliario y enseres
|
4.000
|
4.000
|
=
|
Equipamientos informáticos
|
5.000
|
5.000
|
=
|
Gastos de oficina
|
32.400
|
32.400
|
=
|
Prensa, revistas, libros…
|
13.770
|
13.770
|
=
|
Material informático no inventa.
|
12.600
|
12.600
|
=
|
Gastos de oficina Juzgado de Paz
|
4.700
|
6.700
|
+42,55%
|
Energía eléctrica
|
1.075.000
|
750.000
|
-30,24%
|
Agua
|
400.000
|
400.000
|
=
|
Combustible
|
115.000
|
110.000
|
-4,35%
|
Vestuario
|
54.445
|
65.000
|
+19,38%
|
Productos farmacéuticos
|
2.000
|
2000
|
=
|
Material educ. infantil
|
54.000
|
54.000
|
=
|
Productos limpieza
|
16.200
|
19.200
|
+17,28%
|
Material aulas maternales
|
3.000
|
3.000
|
=
|
Servicios telecomunicaciones
|
46.350
|
51.000
|
+10,03%
|
Gastos postales
|
32.500
|
22.500
|
-30,77%
|
Conexiones Informáticas
|
2.800
|
3.000
|
+7,14%
|
Transportes
|
4.000
|
3.000
|
-25%
|
Prima de seguros
|
65.000
|
65.000
|
=
|
Tributos estatales
|
4.000
|
4.000
|
=
|
Atenciones protocolarias
|
16.000
|
16.000
|
=
|
Publicidad
|
13.600
|
13.600
|
=
|
Contenciosos
|
24.000
|
24.000
|
=
|
Programa Carreño Digital
|
24.000
|
24.000
|
=
|
Reuniones, conferencias y cursos
|
3.000
|
3.000
|
=
|
Indemnizaciones daños ocasionados
|
19.000
|
19.000
|
=
|
Feria de la Conserva y otros eventos
|
20.800
|
20.800
|
=
|
Fiestas populares y festejos
|
194.920
|
215.720
|
+11,08%
|
Promoción turística
|
39.695
|
39.695
|
=
|
Gastos Escuela Música
|
21.360
|
21.360
|
=
|
Gastos Cultura
|
66.240
|
66.240
|
=
|
Gastos Juventud
|
17.100
|
17.100
|
=
|
Consejo Medioambiental
|
13.500
|
7.500
|
-55,55%
|
Certamen Agroal. Valle
|
6
|
6
|
=
|
Restauración Archivo Histórico
|
6.000
|
3.000
|
-50%
|
Integración social
|
16.700
|
16.700
|
=
|
Convenio Polígono Falmuria
|
900
|
2.400
|
+166,66%
|
Igualdad Mujer
|
27.880
|
27.880
|
=
|
Estudio prevención riesgos laborales
|
11.100
|
11.100
|
=
|
Ayuda domiciliaria
|
554.000
|
554.000
|
=
|
Servicio de grúa
|
13.000
|
13.000
|
=
|
Recogida, eliminación, trata.residuos
|
735.000
|
748.000
|
+1,76%
|
Servicio de Recaudación
|
251.000
|
246.000
|
-2%
|
Contrato prestación de servicios (Polivalente).
|
390.000
|
390.000
|
=
|
Socorrismo y salvamento
|
87.750
|
87.750
|
=
|
Actuaciones Banda Música
|
32.298
|
32.298
|
=
|
Dietas concejales
|
40.000
|
40.000
|
=
|
Dietas personal no directivo
|
15.000
|
15.000
|
=
|
CAPÍTULO III
GASTOS FINANCIEROS: 81.325,00
2013
|
2014
|
VARIAC.
| |
Intereses de la deuda
|
89.370
|
65.100
|
-27,27%
|
Intereses de demora
|
51.500
|
10.000
|
-80,59%
|
Comisiones financieras
|
1.800
|
2.500
|
+38,88%
|
Intereses descubierto
|
150
|
150
|
=
|
Intereses leasing barredora
|
-
|
1.930
|
+100%
|
Intereses leasing camión obras
|
-
|
1.645
|
+100%
|
CAPÍTULO IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 2.758.515,00
2013
|
2014
|
VARIAC.
| |
Transf. Patron. Deport.
|
228.440
|
228.440
|
=
|
Museo Antón
|
140.930
|
140.9230
|
=
|
Teatro Prendes
|
139.625
|
139.625
|
=
|
Mancomunidad
|
-
|
393.796
| |
Plan reactivación empleo
|
100.000
|
100.000
|
=
|
Consorcio Costa Norte
|
4.000
|
6
|
-99,85%
|
Consorc. Nuevas Tecnologías
|
15.000
|
19.007,82
|
+26,71%
|
Consorcio Transportes
|
4.000
|
4.000
|
=
|
Convenio comerciantes
|
15.000
|
15.000
|
=
|
Ayudas sociales
|
76.700
|
76.700
|
=
|
Subvención Caritas
|
9.000
|
9.000
|
=
|
Cruz Roja
|
28.257
|
28.257
|
=
|
Becas y ayudas para estudios
|
31.550
|
31.550
|
=
|
Subvención grupos políticos
|
18.840
|
18.840
|
=
|
Subvención actividades cultural.
|
15.745
|
15.745
|
=
|
Subvención actividades deport.
|
25.625
|
25.625
|
=
|
Subvención festejos populares
|
32.000
|
32.000
|
=
|
Subvenciones extraordinarias
|
23.260
|
23.260
|
=
|
Sub. Concurso ganado Piedeloro
|
23.000
|
23.000
|
=
|
Sub. Bibliotecas zona rural
|
6
|
6
|
=
|
Sub. Asociaciones vecinales
|
6.142,50
|
6.142,50
|
=
|
Sub. Actividades medioambiente.
|
8.990
|
8.990
|
=
|
Subvenc. Asociaciones mujeres
|
1.000
|
1.000
|
=
|
Subvención festival gaitas
|
13.235
|
13.235
|
=
|
Subvención banda de gaitas
|
10.800
|
10.800
|
=
|
Subvención aulas maternales
|
8.100
|
8.100
|
=
|
Subvención Coral Aires de Candás
|
5.830
|
5.830
|
=
|
Subve. Asocia. padres de alumnos.
|
4.200
|
4.220
|
=
|
Subv. Candás C.F.
|
9.065
|
9.065
|
=
|
Sub. Proyecto Hombre
|
6.000
|
6.000
|
=
|
Sub. Cooperación Internac.
|
52.710
|
52.710
|
=
|
Sub. Los Gorilas
|
6.000
|
6.000
|
=
|
Sub. Rebolleres Rock*
|
8.000
|
0
|
-100%
|
* ¿ Ha decidido el Gobierno local enmascarar la subvención al festival Rebolleres Rock en otra partida después de la polémica por el cartel correspondiente a este año, o la ha suprimido directamente como solicitó el Partido Popular?.
CAPÍTULO VI
INVERSIONES REALES: 775.141,00
2013
|
2014
|
VARIAC.
|
|
Plan integral zona rural
|
385.000
|
375.000
|
-2,60%
|
Vías urbanas
|
30.000
|
60.000
|
+100%
|
Reparación argayos
|
140.291
|
80.291
|
-42,77%
|
Actuaciones áreas industriales
|
11.500
|
10.000
|
-13,05%
|
Adecuación plaza abastos
|
-
|
16.000
|
+100%
|
Adecuación colegios públicos
|
25.000
|
1.500
|
-94%
|
Instalaciones deportivas
|
50.000
|
14.000
|
-72%
|
Modernización digital Ayto.
|
-
|
10.000
|
+100%
|
Recuperación murales
|
26.000
|
-
|
-100%
|
Casetas ferias
|
-
|
3.000
|
+100%
|
Elaboración proyectos técnicos
|
34.125
|
34.125
|
=
|
Taller de empleo
|
85.000
|
85.000
|
=
|
Reforma Ayuntamiento
|
48.300
|
58.940
|
+22.02%
|
Edición de libros y temas musicales
|
15.000
|
15.000
|
=
|
Cuotas leasing barredora
|
6.085
|
6.085
|
=
|
Cuotas leasing camión obras
|
6.200
|
6.200
|
=
|
Cuotas leasing coche
|
1.100
|
0
|
-100%
|
Ahorro energético
|
18.000
|
0
|
-100%
|
Adecuación edificio Ortiz
|
10.000
|
0
|
-100%
|
Viviendas sociales
|
13.612
|
0
|
-100%
|
CAPÍTULO VII
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 5.400
2013
|
2014
|
VARIAC.
|
|
Aportaci. Extraod. Teatro Prendes
|
5.400
|
5.400
|
=
|
Abastecimiento y distribución de aguas
|
30.000
|
0
|
-100%
|
CAPÍTULO IX
PASIVOS FINANCIEROS: 815.448,46
2013
|
2014
|
VARIAC.
|
|
Amortización deuda
|
1.089.341,13
|
815.448,46
|
- 25,15%
|