lunes, 9 de enero de 2017

Información sobre el proyecto de presupuesto para 2017

En el marco de la elaboración y debate del proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Carreño para 2017, el Partido Popular considera del máximo interés que el conjunto de los vecinos tengan la mayor información posible sobre este asunto. Es por ello que una vez recibida ayer la propuesta del Gobierno local, hemos hecho esta  comparativa entre el presupuesto de 2016 y este proyecto para 2017 que ahora se presenta.

INGRESOS 2016- 2017

INGRESOS
2016
2017
IMPUESTOS DIRECTOS
8.045.000
8.395.000
IMPUESTOS INDIRECTOS
250.000
250.000
TASAS, PRECIOS P.,OTROS
2.442.312
2.426.806
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.821.104
2.937.394
INGRESOS PATRIMONIALES
83.340
82.340



ENAJENACI. INVE. REALES
6,00
6,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL
54.090
175.212,95



ACTIVOS FINANCIEROS
0
0
PASIVOS FINANCIEROS
0
0
TOTAL
13.695.852
14.266.758,95

GASTOS 2016- 2017

GASTOS
2016
2017
GASTOS DE PERSONAL
5.288.326,42
5.284.326,42
GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS
4.821.469
4.804.825
GASTOS FINANCIEROS
33.710
32.420
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 1.517.797,50
1.529.597,50



INVERSIONES REALES
741.360
960.226.95
TRANSFERENCIAS CAPITAL
21.200
16.200






PASIVOS FINANCIEROS
568.250
490.000
TOTAL                                      
12.992.112,92.
13.117.595,87

El gasto en 2016 no puede superar los 13.117.595,87 euros, que es la cantidad resultante de aplicar la regla y el techo de gasto, de acuerdo con la  legislación de estabilidad presupuestaria. Todo ello sin computar el remanente de tesorería que pueda existir correspondiente a 2016, dato que se conocerá antes del 1 de marzo de 2017.

CAPÍTULO I

GASTOS DE PERSONAL: 5.284.326,42

- Se incluyen los 73.240 euros que costarán el próximo años las dos dedicaciones exclusivas aprobadas por el Pleno (alcaldesa y primer teniente de alcalde).

- El gasto en horas extraordinarias es de 80.000 euros, al igual que en el presupuesto de 2016.

CAPÍTULO II


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS: 4.804.825

Gasto20162017
Arrendamientos Edificios94.52094.520
Arrendamiento maquinaria12.00012.000
Arrendamiento vehículo policía22.80022.080
Arrendamiento vehículo obras10.00010.000
Arrendamiento material transporte45.08052.080
Infraestructuras y bienes naturales125.00095.000
Edificios y otras construcciones50.00033.000
Mantenimiento edificios62.000-
Repar. Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje160.000150.000
Conservación de vehículos30.00030.000
Mobiliario y enseres4.0004.000
Equipamientos informáticos5.0005.000
Gastos de oficina32.40032.400
Prensa, revistas, libros…13.77013.770
Material informático no inventa.12.60010.600
Gastos de oficina Juzgado de Paz5.0005.000
Energía eléctrica750.000789.000
Agua365.000400.000
Combustible110.00090.000
Vestuario54.00080.000
Productos farmacéuticos20002.000
Material educ. infantil54.00052.000
Productos limpieza16.20012.000


Servicios telecomunicaciones46.35036.350
Gastos postales24.00025.000
Conexiones Informáticas2.8002.800
Transportes4.0004.000
Prima de seguros65.00090.000
Tributos estatales4.0004.000
Atenciones protocolarias18.00018.000
Publicidad13.60013.600
Contenciosos24.00024.000
Programa Carreño Digital24.00024.000
Reuniones, conferencias y cursos3.0005.000
Indemnizaciones daños ocasionados15.0003.000
Feria de la Conserva y otros eventos20.80013.800
Fiestas populares y festejos217.720226.720
Promoción turística39.69539.695
Gastos Escuela Música33.86025.3660
Gastos Cultura66.24058.740
Gastos Juventud22.10022.100
Consejo Medioambiental22.50030.000
Certamen Agroal. Valle66
Restauración Archivo Histórico3.0003.000
Presupuetsos participativos12.00012.000

Integración social

                

16.700


16.700
Convenio Limpieza Polígonos7.0507.050
Igualdad Mujer27.88027.880
Estudio prevención riesgos laborales11.10011.100
Ayuda domiciliaria554.000475.000
Servicio de grúa13.00015.000
Recogida, eliminación, trata.residuos748.000750.000
Servicio de Recaudación246.000258.000
Contrato prestación de servicios (Polivalente).425.000425.000
Socorrismo y salvamento80.000102.500
Actuaciones Banda Música32.29833.298
Dietas concejales30.00030.000
Dietas personal no directivo15.00015.000
Plan normalización asturiano                        3000                                     10.000              

CAPÍTULO III

GASTOS FINANCIEROS: 32.420

Gasto20162017
Intereses de la deuda18.90014.000
Intereses de demora10004.500
Comisiones financieras40006.000
Intereses descubierto150200
Intereses leasing barredora2.5801.920
Intereses leasing camión obras4080

3.500
Intereses leasing equipamientos informáticos                          30002.300
CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 1.529.597,50

Gasto2016
2017
Transf. Patron. Deport.228.440228.440
Museo Antón140.930140.930
Teatro Prendes139.625139.625
Mancomunidad393.796393.796
Plan reactivación empleo125.000100.000
Consorcio Costa Norte66
Consorc. Nuevas Tecnologías24.71024.710
Consorcio Transportes4.0004.000
Convenio comerciantes19.00027.000
Ayudas sociales104.700104.700
Subvención Caritas9.0009.000
Cruz Roja28.25728.257
Becas y ayudas para estudios31.55021.550
Subvención grupos políticos18.84018.840
Subvención actividades cultural.15.74515.745
Subvención actividades deportivas30.02530.025
Subvención festejos populares32.00032.000
Subvenciones extraordinarias18.86015.060
Sub. Concurso ganado Piedeloro23.00023.000
Sub. Bibliotecas zona rural66
Sub. Asociaciones vecinales6.142,506.142,50
Sub. Actividades medioambiente.5.9905990
Subvenc. Asociaciones mujeres1.0001.000
Subvención hórreos-15.000
Subvención banda de gaitas27.23528.235
Convenio. Univ. Oviedo empleo y ayudas-20.000
Subvención Coral Aires de Candás60006.000
Subve. Asocia. padres de alumnos.4.2204.220
Subv. Candás C.F.91009.100
Sub. Proyecto Hombre60006.000
Sub. Cooperación Internac.52.71052.710
Sub. Los Gorilas60006.000

Sub. certámenes musicales


10.000
22.800


CAPÍTULO VI

INVERSIONES REALES: 960.226,50

Gasto    2017
Plan integral zona rural147.006,95
Vías urbanas211.000
Inversiones presupuestos participativos300.000
Áreas industriales5000
Ascensor y suelo Ortiz30.000
Adecuación colegios públicos12.000
Instalaciones deportivas24.000
Modernización digital Ayto.10.000
Elaboración proyectos5.000




Cuotas leasing barredora21.600
Cuotas leasing camión obras35.000
Cuota leasing equipos informáticos                         15.000                          

CAPÍTULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 16.200 (aportaciones a los patronatos municipales).


                                                       

CAPÍTULO IX

PASIVOS FINANCIEROS: 490.000

Gasto20162017
Amortización deuda568.250490.000